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第一部分  荆门市中心医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市中心医院概况

一、单位主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、湖北省三级优秀医院。是荆楚理工学院附属医院，是湖北民族大学、湖北医药学院、荆门职业学院教学医院，是武汉科技大学、湖北民族大学、湖北医药学院研究生联合培养基地，是中国人民解放军总医院远程医学中心站点医院、国家卫生健康委指定的脑卒中高危人群筛查与干预项目基地医院、国家高级卒中中心。作为荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区260万城乡居民的医疗、预防保健任务。 

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市中心医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计162,125.54万元，比上年度增加4,880.63万元，增长3.10%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入162,125.54万元，比上年度增加4,880.63万元，增长3.10%，其中：

1.财政拨款收入18,463.18万元，占本年收入的11.39%，比上年减少850.20万元，下降4.40%。

2.事业收入140,559.39万元，占本年收入的86.70%，比上年增加4,189.12万元，增长3.07%。

3.其他收入3,102.97万元，占本年收入的1.91%，比上年增加1,541.70万元，增长98.75%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计130,760.60万元，比上年度增加265.46万元，增长0.20%，其中：

1.基本支出111,894.58万元，占本年支出的85.57%，比上年增加366.80万元，增长0.33%。

2.项目支出18,866.02万元，占本年支出的14.43%，比上年减少101.35万元，下降0.53%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计18,463.18万元，比上年度减少850.20万元，下降4.40%。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入4,463.18万元，比上年度增加149.81万元，增长3.47%。政府性基金预算财政拨款收入14,000.00万元，比上年度减少1,000.00万元，下降6.67%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,463.18万元，比上年度增加149.81万元，增长3.47%，占本年支出预算的72.65%。其中：

1.基本支出372.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.35%，比上年增加26.80万元，增长7.75%。

2.项目支出4,090.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.65%，比上年增加123.00万元，增长3.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.科学技术支出165.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.70%，上年无此项资金。

2.社会保障和就业支出59.85万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.34%，比上年增加55.09万元，增长1157.35%。

3.卫生健康支出4,238.32万元，占一般公用预算财政拨款支出的94.96%，比上年增加12.71万元，增长0.30%。

4.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少83.00万元，下降100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,143.08万元，支出决算为4,463.18万元，完成年初预算的72.65%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为6,143.08万元，支出决算为 4463.18 万元，完成年初预算的 72.65%。

科学技术支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 165.00 万元。

社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.85 万元。

卫生健康支出。年初预算为6,143.08 万元，支出决算为 4，238.32 万元，完成年初预算的 68.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.80万元，比上年度增加26.80万元，增长7.75%，其中：

人员经费372.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，比上年增加26.80万元，增长7.75%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出372.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的99.92%，比上年增加26.80万元，增长7.75%。

2.对个人和家庭的补助0.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.08%，与上年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入14,000.00万元，本年支出14,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出，支出决算为14,000.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车14辆，其他用车4辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0.78％。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度武警荆门支队警地医疗保障项目绩效评价报告 

武警荆门支队警地医疗保障项目绩效自评表

　　附件： 荆门市中心医院2023年度部门决算相关表格.XLS