一、主职职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、湖北省三级优秀医院。是荆楚理工学院附属医院，是湖北民族大学、湖北医药学院、荆门职业学院教学医院，是武汉科技大学、湖北民族大学、湖北医药学院研究生联合培养基地，是中国人民解放军总医院远程医学中心站点医院、国家卫生健康委指定的脑卒中高危人群筛查与干预项目基地医院、国家高级卒中中心。作为荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区260万城乡居民的医疗、预防保健任务。

（二）内设机构

医院学科设置齐全，设有58个临床科室、11个医技科室和1个省级临床医学研究中心，拥有1个在建国家级临床重点专科能力提升项目（普通外科）、4个在建专科类省级区域医疗中心（骨科、儿科、重症、呼吸）、29个省级临床重点专科、35个市级临床重点专科、10个省级专科护士临床培训基地。

二、2025年主要工作任务

1、提升医疗中心能级。将科技创新作为推动医院高质量发展内生动力和核心竞争力，瞄准行业标杆补短板、强弱项，更好发挥医院在本地区疑难危重症诊疗和医学科研教育领域的龙头作用。

2、增强经济管理能力。推动医院运营模式的创新实践，从规模扩张转向提质增效，实行精细化管理，推进业财融合，实施全面预算管理和成本控制与优化，贯彻“过紧日子”理念，提升运营管理效益和资产管理工作，完善医院内部控制管理体系，降低财务风险，促进医院财务管理的规范和提高。

3、优化人力资源管理。积极实施人才强院战略，科学制定人力资源规划，优化人力资源配置，切实加强专业技术和管理人才梯队建设。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况。

1、单位预算收入情况

2025年部门预算收入总额150969.40万元。其中：

（1）一般公共预算拨款收入969.40万元（定额补助358.40万元、金库非税收入140.00万元，上级转移支付项目471.00万元）。

（2）财政专户管理资金收入21165.00万元。

（3）医疗收入128835.00万元。

2、单位预算支出情况

2025年部门预算支出总额140547.44万元。其中：

（1）一般公共预算拨款支出969.40万元（定额补助358.40万元、金库非税收入140.00万元，上级转移支付项目471.00万元）。

（2）财政专户管理资金支出21165.00万元。

（3）医疗活动基本支出118413.04万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

我院为差额补助事业单位，无“三公”经费拨款。

（三）机关运行经费安排情况

我院为差额补助事业单位，无机关运行经费拨款。

（四）政府采购情况

    2025年政府采购预算总金额20397.20万元。其中：货物采购预算金额12300.00万元；工程采购预算金额5000.00万元；服务采购预算金额3097.20万元。

（五）国有资产占用情况

2024年末，医院资产总额为347158.03万元。其中：流动资产198556.82万元；非流动资产148601.21万元。

（六）项目绩效目标情况

我单位无市级财政拨款项目经费。

四、2025年本级预算表（见附表）

五、名词解释

无专业性术语，无需解释。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年，我单位无政府专项债券。

附件：2025年部门预算报表（荆门市中心医院）.xls