一、主职职责及内设机构

（一）主要职责

荆门一医创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、湖北省三级优秀医院。是荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区三百万城乡居民的医疗、预防保健任务。

（二）内设机构

医院设南北两个院区，设有58个专业病区，11个医技科室，1个临床医学实验室，34个行管职能科室。有12个国家级住院医师规范化培训专业基地、17个省级临床重点专科、34个市级临床重点专科、8个省级专科护士临床培训基地。

二、2023年主要工作任务

1、提升医疗中心能级。将科技创新作为推动医院高质量发展内生动力和核心竞争力，瞄准行业标杆补短板、强弱项，更好发挥医院在本地区疑难危重症诊疗和医学科研教育领域的龙头作用。

2、增强经济管理能力。推进HRP系统建设，通过财务信息化提高工作效率，充分利用财务数据对医院运营进行全方位的分析，为医院决策提供参考，提升财务管理能力。同时完成医院电子票据全面上线和应用，完善电子票据管理制度。

3、优化人力资源管理。积极实施人才强院战略，科学制定人力资源规划，优化人力资源配置，切实加强专业技术和管理人才梯队建设。

三、2023年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

1、单位预算收入情况

2023年部门预算收入总额22543.08万元，比上年度13751.97万元增加8791.11万元，增长63.93%，其中

（1）一般公共预算拨款收入5378.08万元，比上年度3036.97万元增加2341.11万元，上升77.09%。

（2）财政专户管理资金收入17165万元，比上年度10715万元增加6450万元，增长60.20%。

2、单位预算支出情况

2023年部门预算支出总额22543.08万元，比上年度13751.97万元增加8791.11万元，增长63.93%。

3、单位预算收支增减变化情况及原因

（1）一般公共预算拨款收入增加2341.11万元，原因为资产处置收入预计增加。

（2）财政专户管理资金收入增加6450万元，原因为2023年政府采购预算较上年增加大幅增加。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

我院为差额补助事业单位，所有公用经费均为自筹，无“三公”经费拨款。

（三）机关运行经费安排情况

我院为差额补助事业单位，无机关运行经费拨款。

（四）政府采购情况

1、政府采购预算总金额

2023年政府采购预算总金额16400万元，比上年度增长64.82%，因为2023年我院增加1500万元物业管理服务预算、1800万元维修和保养服务预算、1100万元建筑物和构筑物修缮预算。

2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

2023年货物采购预算金额12000万元，其中医疗设备预算10000万元、信息系统预算1400万元、办公用品预算600万元；工程采购预算金额1100万元，为建筑物、构筑物修缮预算；服务采购预算金额3300万元，其中物业管理服务预算1500万元、维修和保养服务1800万元。

（五）国有资产占用情况

2022年末，医院资产总额为298659.00万元，同比增长13.36%。其中：流动资产162377.51万元（货币资金占比23.68%，应收帐款占比69.80%，存货占比3.80%）；非流动资产136281.48万元（固定资产占比83.63%，在建工程占比12.12%，无形资产占比4.16%，待处理财产损溢占比0.09%）。

（六）项目绩效目标情况

我单位市级财政拨款项目经费：武警荆门市支队警地医疗保障项目，项目经费年35万元，为武警荆门市支队所属官兵约600人提供体检服务、门诊治疗和住院治疗，2022年项目经费执行率100%，切实解决了武警官兵看病就医问题，进一步促进了警地融合发展。

四、2023年本级预算表（见附表）

五、名词解释

无专业性术语，无需解释。

六、2022年末地方政府债券使用情况说明

2022年，我单位重大疫情防控救治专项债券15000万元，用于荆门市第一人民医院重大疫情防控救治基地（省级区域医疗中心）建设项目。截止2022年末，项目经费执行率100%。

　　附件：附表.xls