一、主职职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、湖北省三级优秀医院。是荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区三百万城乡居民的医疗、预防保健任务。

（二）内设机构

医院设南北两个院区，设有58个专业病区，11个医技科室，1个临床医学实验室，34个行管职能科室。有12个国家级住院医师规范化培训专业基地、17个省级临床重点专科、34个市级临床重点专科、8个省级专科护士临床培训基地。

二、2024年主要工作任务

1、提升医疗中心能级。将科技创新作为推动医院高质量发展内生动力和核心竞争力，瞄准行业标杆补短板、强弱项，更好发挥医院在本地区疑难危重症诊疗和医学科研教育领域的龙头作用。

2、增强经济管理能力。推动医院运营模式的创新实践，从规模扩张转向提质增效，实行精细化管理，推进业财融合，实施全面预算管理和成本控制与优化，贯彻“过紧日子”理念，提升运营管理效益和资产管理工作，完善医院内部控制管理体系，降低财务风险，促进医院财务管理的规范和提高。

3、优化人力资源管理。积极实施人才强院战略，科学制定人力资源规划，优化人力资源配置，切实加强专业技术和管理人才梯队建设。

三、2024年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

1、单位预算收入情况

2024年部门预算收入总额16660.12万元，比上年度22543.08万元减少5882.96万元，下降26.10%，其中

（1）一般公共预算拨款收入1885.12万元（定额补助372.4万元、武警医疗保障项目32万元、金库非税82.72万元，上级转移支付项目1398万元），比上年度5378.08万元减少3492.96万元，下降64.95%。

（2）财政专户管理资金收入14775万元（挂号诊疗765万元、政府采购支出14010万元），比上年度17165万元减少2390万元，下降13.92%。

2、单位预算支出情况

2024年部门预算支出总额16660.12万元，比上年度22543.08万元减少5882.96万元，下降26.10%。

3、单位预算收支增减变化情况及原因

（1）一般公共预算拨款收入减少3492.96万元，原因为资产处置收入减少，我单位2024年未继续处置四宗闲置土地房产计划，因此2024年资产处置收入预算与2023年差异大。

（2）财政专户管理资金收入减少2390万元，原因为2024年政府采购预算较上年减少。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

我院为差额补助事业单位，所有公用经费均为自筹，无“三公”经费拨款。

（三）机关运行经费安排情况

我院为差额补助事业单位，无机关运行经费拨款。

（四）政府采购情况

1、政府采购预算总金额

2024年政府采购预算总金额14010万元，比上年度下降14.57%，因为2024年我院计算机软件预算、办公用品预算、维修和保养服务预算、筑物和构筑物修缮预算、物业管理服务预算分别减少400万元、300万元、900万元、300万元、490万元。

2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

2024年货物采购预算金额11300万元，其中医疗设备预算10000万元、计算机软件系统预算1000万元、办公用品预算300万元；工程采购预算金额800万元，为建筑物、构筑物修缮预算；服务采购预算金额1910万元，其中物业管理服务预算1010万元、维修和保养服务900万元。

（五）国有资产占用情况

2023年末，医院资产总额为324475.31万元，同比增长8.64%。其中：流动资产181161.69万元（货币资金占比28.41%，应收账款占比66.21%，存货占比2.75%）；非流动资产143313.62万元（固定资产占比74.94%，在建工程占比21.01%，无形资产占比3.97%，待处理财产损溢占比0.08%）。

（六）项目绩效目标情况

我单位市级财政拨款项目经费：武警荆门市支队警地医疗保障项目，项目经费年35万元，为武警荆门市支队所属官兵约600人提供体检服务、门诊治疗和住院治疗等，2023年项目经费执行率100%，切实解决了武警官兵看病就医问题，进一步促进了警地融合发展。

四、2024年本级预算表（见附表）

五、名词解释

无专业性术语，无需解释。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

2023年，我单位政府专项债券14000万元，包括科研教学建设项目政府专项债10000万元、重大疫情防控救治基地建设项目政府专项债4000万元。截止2023年末，项目经费执行率100%。

附件：附表.xls