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第一部分  荆门市中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市中心医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市中心医院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  荆门市中心医院概况

一、部门主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、湖北省三级优秀医院。是荆楚理工学院附属医院，是湖北民族大学、湖北医药学院、荆门职业学院教学医院，是武汉科技大学、湖北民族大学、湖北医药学院研究生联合培养基地，是中国人民解放军总医院远程医学中心站点医院、国家卫生健康委指定的脑卒中高危人群筛查与干预项目基地医院、国家高级卒中中心。作为荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区260万城乡居民的医疗、预防保健任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市中心医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为146910.20万元。与2023年度相比，收、支总计减少15215.34万元，下降9.4%。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计146910.20万元，与2023年度相比，收入合计减少15215.34万元，下降9.4%。其中：财政拨款收入2810.08万元，占本年收入1.9%；事业收入143419.02万元，占本年收入97.6%；其他收入681.10万元，占本年收入0.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计128710.72万元，与2023年度相比，支出合计减少2049.88万元，下降1.6%。其中：基本支出125819.89万元，占本年支出97.8%；项目支出2890.83万元，占本年支出2.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2810.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15653.10万元，下降84.8%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2810.08万元，比2023年度决算数减少1653.10万元,减少主要原因是上年度拨付疫情补助1712.00万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少14000.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2810.08万元，占本年支出合计的2.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1653.10万元，下降37.0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2810.08万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出19.48万元，占0.70%。

2.科学技术支出类支出79.00万元，占2.81%。

3.社会保障和就业支出类支出1.12万元，占0.04%。

4.卫生健康支出类支出2710.48万元，占96.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3094.77万元，支出决算为2810.08万元，完成年初预算的90.8%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1.90万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的96.39%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为18.10万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的97.51%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为80.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的98.75%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为13.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的8.62%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为219.58万元，支出决算为219.58万元，完成年初预算的100.00%。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为82.72万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的100.00%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为885.00万元，支出决算为885.00万元，完成年初预算的100.00%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为205.00万元，支出决算为205.00万元，完成年初预算的100.00%。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为202.00万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的100.00%。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为190.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的22.11%。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 1018.69万元，支出决算为1008.40万元，完成年初预算的98.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出372.40万元，其中：

人员经费372.40万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市中心医院共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备113 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2024年度本单位无市级预算项目。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

1.一般行政管理事务：是用于维持基本办公秩序、完成日常行政工作的综合性经费。

2.其他组织事务支出：主要包括与组织职能直接相关但无对应专项科目的支出。

3.其他科学技术管理事务支出：主要反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.一般行政管理事务：专门核算各级卫生健康行政单位为保障日常行政管理运行、完成非特定专项任务所发生的经常性支出。

6.其他卫生健康管理事务支出：与卫生健康管理职能履行相关的其他各类支出。

7.综合医院：专门核算各级政府财政对综合医院（提供多学科、全面医疗服务的公立医院）的各项补助与运营支持支出。

8.其他公立医院支出：用于公立医院方面的其他各类支出。

9.其他基层医疗卫生机构支出：用于其他类型基层医疗卫生机构的财政补助与运营支持支出。

10.基本公共卫生服务：主要用于核算各级政府财政对基本公共卫生服务项目的投入支出。

11.重大公共卫生服务：用于核算政府安排的重大公共卫生服务支出。

12.其他公共卫生支出：用于反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等明确列示的公共卫生支出项目以外的其他公共卫生方面的支出。

13.其他计划生育事务支出：用于核算除了计划生育服务管理、计划生育奖励等明确列示的计划生育事务支出项目以外的其他计划生育方面的支出。

14.其他卫生健康支出：用于反映除了卫生健康类科目中明确列举的其他具体支出项目以外的，与卫生健康相关的所有其他支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

荆门市中心医院附表.xlsx