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第一部分  荆门市中心医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市中心医院概况

一、单位主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，现已发展成为一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是湖北民族学院附属医院、中国人民解放军总医院远程医学中心站点医院，是荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区三百万城乡居民的医疗、预防保健任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市中心医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计157,244.91万元，比上年度增加16,596.36万元，增长11.80%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入157,244.91万元，比上年度增加16,596.36万元，增长11.80%，其中：

1.财政拨款收入19,313.37万元，占本年收入的12.28%，比上年增加10,151.07万元，增长110.79%。

2.事业收入136,370.27万元，占本年收入的86.72%，比上年增加9,155.34万元，增长7.20%。

3.其他收入1,561.27万元，占本年收入的0.99%，比上年减少2,710.05万元，下降63.45%。

本年收入增长的主要原因：疫情逐步进入常态化防控，医院经济效益逐步回升。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计130,495.14万元，比上年度增加13,484.46万元，增长11.52%，其中：

1.基本支出111,527.77万元，占本年支出的85.47%，比上年增加3,333.38万元，增长3.08%。

2.项目支出18,967.37万元，占本年支出的14.53%，比上年增加10,151.07万元，增长115.14%。

本年支出增长的主要原因：随医院收入增加而增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计19,313.37万元，比上年度增加10,151.07万元，增长110.79%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入4,313.37万元，比上年度增加151.07万元，增长3.63%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入15,000.00万元，比上年度增加10,000.00万元，增长200.00%，增长的主要原因：收到重大疫情救治基地政府专项债券1.5亿元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,313.37万元，比上年度增加151.07万元，增长3.63%，其中：

1.基本支出346.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.02%，与上年持平。

2.项目支出3,967.37万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.98%，比上年增加151.07万元，增长3.96%。

一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少8.00万元，下降100.00%。

2.社会保障和就业支出4.76万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.11%，比上年减少63.74万元，下降93.05%。

3.卫生健康支出4,225.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的97.97%，比上年增加474.81万元，增长12.66%。

4.节能环保支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少276.00万元，下降100.00%。

5.资源勘探工业信息等支出83.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.92%，比上年增加24.00万元，增长40.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.00万元，与上年持平，其中：

人员经费346.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的100.00%，与上年持平。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出345.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的99.91%，与上年持平。

2.对个人和家庭的补助0.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.09%，与上年持平。

一般公共预算财政拨款基本支出持平的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款收支总计15,000.00万元，比上年度增加10,000.00万元，增长200.00%，增长的主要原因：收到重大疫情救治基地政府专项债券1.5亿元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车13辆，其他用车5辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）104台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（具体情况见第六部分 附件）

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

4.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2022年度荆门市中心医院整体绩效评价报告

2022年卫生健康监督管理项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据绩效自评工作要求，项目责任科室对照年度绩效目标管理值及经费使用情况进行认真自评，自评分在98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年我院卫生健康监督管理项目共计15项，执行率达到100%。

2.完成的绩效目标

2022年1-12月份卫生健康监督管理项目共拨付资金19313.37万元,已全额用于卫生健康监督管理项目。

绩效目标基本完成：

一是重大传染病防控项目，坚持了常态化防控，认真做好预检分诊和发热门诊工作，及时发现新冠肺炎、快速处置、有效救治；

二是基本公共卫生项目，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力；

三是公立医院综合改革项目，改变公立医院收入结构，体现医务人员的技术价值，在取消药品加成、分级诊疗、医保结算不到位的多重压力下，通过财政部分补偿，缓解医院生存危机，保障了公立医院的正常运转；

四是卫生健康人才培养培训项目，加强了人才培养培训，进一步增强了住院医师规范化培训，增强服务技能，加强学科建设，提高医务人员综合素养，不断优化医院人才队伍结构；

五是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目，对传染病及公共卫生事件防控工作，及时、迅速、有效地开展了应急处理，保障人民群众健康。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

下一步拟改进措施

1.全面落实项目经费绩效评价工作，工作常态化管理。

2.进一步加大预算资金支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

立项目的：规范使用和管理卫生健康项目资金，提高项目服务质量与项目资金使用效益，落实项目任务，提升医疗服务能力。

年度绩效目标：按照项目年度计划，落实项目任务，切实提高医疗保障。

简要概述项目资金情况

2022年度，收到卫生健康监督管理项目资金19313.37万元，共15项，其中中央资金552万元，占比2.86%；省资金672万元，占比3.48%；市级资金18089.37万元，占比93.66%。

卫生健康监督管理项目中，重大传染病防控项目市级资金162万元；卫生健康人才培养项目中央资金511万元，省资金84万元；公立医院综合改革项目中央资金390万元；新冠肺炎疫情防控市级补助1771.74万元；新增专项债券（市一医重大疫情防控救治基地项目）15000万元；市级科技创新计划项目资金83万元。

部门自评工作开展情况

按照《市财政局关于编制2022年度市直部门决算（草案）的通知》要求，我院组织相关职能部门，明确项目责任科室，责任到人。根据绩效自评工作要求，责任科室对照评分标准，协调配合，进行部门整体绩效评价自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度，卫生健康监督管理项目申报预算数19973.37万元，实际拨付资金19313.37万元，全额用于15项项目，预算资金执行情况与实际相符。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：资产负债率为30.98%，达到公立医院绩效考核评分标准要求的≤40.4%的标准。医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为30.16%，未达到公立医院绩效考核评分标准要求的≥30.50%的标准。

质量指标：卫生健康项目绩效目标分解比例为100%，监督评价完成率为100%，绩效评价覆盖率为100%，均达到公立医院绩效考核评分标准要求。

成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出为86.19元，低于公立医院绩效考核评分标准要求的103.37元，高于上年度的78.74元。

效益指标完成情况分析

可持续影响指标：管理费用占公立医院业务支出的比例为7.05%，高于上年度的6.96%，管理费用需进一步压缩。

满意度指标完成情况分析

 满意度指标：2022年，我院门诊满意度为98.56%，高于95%，较2021年有所增加。住院满意度为97.49%，大于95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我院高度重视上年度部门自评结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高卫生健康监督管理项目资金使用效率。

（五）其他佐证材料

无

二、2022年度武警医疗保障项目绩效评价报告

武警医疗保障项目绩效目标（自评）表

附件:荆门市中心医院公开表格.XLS