荆门市第一人民医院2021年部门预算

发布日期：2021-02-26 01:46:00　浏览次数：8469

1、主要职责及内设机构

2、2021年主要工作任务

3、2021年部门预算编制情况及说明

4、2021年部门预算表

5、名词解释

6、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市第一人民医院是一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是荆门市区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区三百万城乡居民的医疗、预防保健任务。

　　（二）内设机构

　　医院设南北两个院区，设有50个专业病区、11个医技科室、1个临床医学实验室和34个行管职能科室。

　　二、2021年主要工作任务

　　1、以考促进，逐步完成医院财务科创建学习型团队的文化建设，响应医院会计人才培养的号召，同时让医院会计人员通过考试了解自己对医院财务管理的理论知识掌握程度，夯实薄弱的知识点，为更好的指导实际工作做好知识储备。

　　2、增强医院业财融合，加强医院业财沟通，让财务数据指导、牵引、服务于业务，为医院业务指明方向，解决财务信息使用效率不高的问题。

　　3、积极响应省财政厅的工作部署，开展医院电子票据系统建设，同时建立健全财政电子票据管理制度，确保财政票据使用管理的连续性、安全性。并组织财务人员加强对财政电子票据政策法规和网络系统知识的学习，确保能够熟练开具、正确使用、科学管理财政电子票据。

　　4、根据财政厅强化国有资产管理的要求，制定合理的固定资产管理办法，并组织医院科室护士长及主任进行科室内固定资产管理内容的培训，让全院认识到加强医院固定资产管理的重要性，牢固树立厉行节约和过紧日子的思想，全面提升国有资产管理绩效。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1．部门预算收入情况

　　2021年部门预算收入总额107986.94万元，比上年度113408.4万元减少5421.46万元，下降4.78%，其中

　　（1）财政拨款收入442.5万元，比上年度408.4万元增加34.1万元，上升8.35%。

　　（2）事业收入105000万元，比上年度113000万元减少8000万元，下降7.08%。

　　（3）上级转移支付资金2544.44万元，上升100%。

　　2．部门预算支出情况

　　2021年部门预算支出总额107986.94万元，比上年度113408.4万元减少5421.46万元，下降4.78%，均为卫生健康支出类别。

　　3．部门预算收支增减变化情况及原因

　　（1）财政拨款收入增加34.1万元是因为人均财政补助增加。

　　（2）事业收入减少8000万元，是因为2020年受新冠疫情影响事业收入实际完成100792万元，仅完成预算的89.2%，因新冠疫情影响2021年事业收入预算为105000万元。

　　（3）上级转移支付资金增加2544.44万元，是因为上年度未填报上级转移支付资金预算，从本年度开始上报。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　2021年三公经费支出预算92.05万元，比上年度93.63万元减少1.58万元，下降1.69%，其中

　　（1）因公出国出境费9.91万元，与上年持平。

　　（2）公务接待费13万元，比上年度14.58万元减少1.58万元，下降10.84%，减少的原因为预计接待次数减少。

　　（3）公务用车运行维护费69.14万元，与上年持平。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　我院为差额补助事业单位，无机关运行经费拨款。

　　（四）政府采购情况

　　我单位属于差额补助事业单位，无公用经费财政拨款，未纳入政府采购预算范围，由我单位严格按照政府采购相关规定组织采购。

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年末，医院资产总额为247045.13万元，同比增长4.94%。其中：流动资产127328.25万元（货币资金占比32.27%，应收帐款占比62.53%，存货占比5.20%）；非流动资产119716.88万元（固定资产占比92.75%，在建工程占比4.92%，无形资产占比2.23%，待处理财产损溢占比0.10%）。

　　（六）项目绩效目标情况

　　我单位市级财政拨款项目经费：武警荆门市支队警地医疗保障项目，项目经费年35万元，为武警荆门市支队所属官兵约600人提供体检服务、门诊治疗和住院治疗，2020年共发生费用70.49万元，切实解决了武警官兵看病就医问题，进一步促进了警地融合发展。

　　四、2021年部门预算表

　　（附后）

　　五、名词解释

　　无专业性术语，无需解释。

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　2020年无地方政府债券。

荆门市第一人民医院2021年部门预算表

荆门市第一人民医院2021年收支预算总表

荆门市第一人民医院2021年收入预算总表